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2012년 법인사무국 예산(안) 1. 수입부
관 | 항 | 목 | 2011년
예산(A) | 2012년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 총계 | 9,103,877
| 6,250,000
| -2,853,877
| 보조금 | 보조금 합계 | 7,300,216
| 5,822,882
| -1,477,334
| 보조금 | 소계 | 3,165,988
| 631,614
| -2,534,374
| 경상보조금 | 3,150,709
| 545,614
| -2,605,095
| 노동부보조 | 15,279
| 36,000
| 20,721
| 기타보조금 | 0
| 50,000
| 50,000
| 후원금 | 소계 | 4,134,228
| 5,191,268
| 1,057,040
| 국내결연 | 0 | 105,000
| 105,000
| 해외결연 | 0 | 610,000
| 610,000
| 정기사업후원금 | 2,406,140 | 2,663,000
| 256,860
| 비정기사업후원금 | 50,000 | 112,000
| 62,000
| 지정후원금 | 1,678,088 | 1,401,268
| -276,820
| 기업후원금 | 0 | 300,000
| 300,000
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 570,714 | 33,000 | -537,714
| 수익사업 | 58,800 | 33,000
| -25,800
| 다른회계로부터전입금 | 511,914 | 0
| -511,914
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | 650,000 | 0 | -650,000
| 재산수입 | 재산수입 | 소계 | 29,430 | 10,000 | -19,430
| 이자수입 | 10,000 | 10,000
| 0
| 입소보증금 | 6,250 | 0
| -6,250
| 고정자산처분수입 | 13,180 | 0
| -13,180
| 기타수입 | 기타수입 | 소계 | 178,295 | 337,220 | 158,925
| 고용장려금 | 178,295 | 230,000
| 51,705
| 치료교육비 | 0 | 77,220
| 77,220
| 스폰서투어 | 0 | 30,000
| 30,000
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 84,500 | 6,898 | -77,602
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 290,722 | 40,000 | -250,722
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2. 지출부
관 | 항 | 목 | 2011년
예산(A) | 2012년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 총계 | 9,103,877 | 6,250,000 | -2,853,877
| 사무비 | 사무비 소계 | 653,999 | 1,018,504 | 364,505
| 인건비 | 소계 | 494,854 | 815,744 | 320,890
| 기본급 | 361,448 | 575,904
| 214,456
| 제수당 | 21,850 | 24,000
| 2,150
| 퇴직금및 적립금 | 46,375 | 55,965
| 9,590
| 사회보험 | 35,615 | 60,474
| 24,859
| 기타후생경비 | 29,566 | 99,400
| 69,834
| 사무비 | 업무
추진비 | 소계 | 65,774 | 98,400 | 32,626
| 기관운영비 | 42,474 | 44,400
| 1,926
| 직책보조비 | 13,700 | 44,400
| 30,700
| 회의비 | 9,600 | 9,600
| 0
| 운영비 | 소계 | 93,371 | 104,360 | 10,989
| 여비교통비 | 4,000 | 3,600
| -400
| 수용비및수수료 | 33,000 | 36,000
| 3,000
| 공공요금 | 29,771 | 29,160
| -611
| 제세공과금 | 6,000 | 6,000
| 0
| 차량비 | 17,600 | 26,000
| 8,400
| 기타운영비 | 3,000 | 3,600
| 600
| 사업비 | 사업비
소계 | 1,369,824 | 2,439,089 | 1,069,265
| 국내사업 | 소 계 | 822,340 | 1,270,860 | 448,520
| 시설 및 단체 지원사업 | 190,880 | 402,120
| 211,240
| 장애아동의료지원사업 | 257,781 | 315,330
| 57,549
| 장애아동교육지원사업 | 84,800 | 90,000
| 5,200
| 인식개선사업 | 288,879 | 283,010
| -5,869
| 긴급지원사업 | 0 | 50,000
| 50,000
| 자원봉사 관리사업 | 0 | 1,200
| 1,200
| 사회복지컨텐츠개발사업 | 0 | 4,200
| 4,200
| 물품배분사업 | 0 | 5,000
| 5,000
| CSR협력사업 | 0 | 120,000
| 120,000
| 해외사업 | 소계 | 192,550 | 671,180 | 478,630
| 아프리카 지원사업 | 0 | 298,180
| 298,180
| 아시아 지원사업 | 0 | 80,000
| 80,000
| 해외사업개발 | 0 | 24,000
| 24,000
| 해외사업국운영지원 | 0 | 19,000
| 19,000
| 긴급구호사업 | 192,550 | 150,000
| -42,550
| 특별지원사업 | 0 | 100,000
| 100,000
| 후원
개발사업 | 소계 | 142,332 | 225,917 | 83,585
| 미디어개발사업 | 54,522 | 100,000
| 45,478
| 온라인사업 | 37,028 | 27,228
| -9,800
| 오프라인/교회사업 | 0 | 4,200
| 4,200
| 회원서비스사업 | 50,782 | 94,489
| 43,707
| 홍보사업 | 소계 | 80,000 | 83,432 | 3,432
| 오프라인 홍보 | 80,000 | 77,420
| -2,580
| 온라인 홍보 | 0 | 4,812
| 4,812
| 홍보이벤트 | 0 | 1,200
| 1,200
| 경영
기획사업 | 소계 | 132,602 | 187,700 | 55,098
| 교육연구사업 | 76,800 | 85,500
| 8,700
| 회계평가 | 0 | 19,000
| 19,000
| 전산개발 | 0 | 50,000
| 50,000
| 기획사업 | 55,802 | 33,200
| -22,602
| 시설
운영사업 | 시설
운영사업 | 소계 | 4,282,797 | 1,912,755 | -2,370,042
| 강남구건강가정지원센터 | 60,000 | 60,000
| 0
| 강남구다문화가족지원센터 | 5,000 | 5,000
| 0
| 강남구직업재활센터 | 84,250 | 60,000
| -24,250
| 밀알보호작업장 | 15,000 | 0
| -15,000
| 대청종합사회복지관 | 41,000 | 50,000
| 9,000
| 도봉노인종합복지관 | 61,200 | 61,200
| 0
| 도봉시니어클럽 | 9,450 | 25,960
| 16,510
| 도봉실버센터 | 50,000 | 50,000
| 0
| 밀알아트센터 | 350,000 | 250,000
| -100,000
| 밀알학교 | 150,000 | 150,000
| 0
| 굿윌밀알스토아 | 669,709 | 657,614
| -12,095
| 밀알그룹홈 | 900 | 0
| -900
| 서초구립중앙노인종합복지관 | 80,000 | 80,000
| 0
| 성남시장애인복합사업장 | 50,000 | 100,000
| 50,000
| 쌍봉종합사회복지관 | 0 | 142,280
| 142,280
| 안산밀알센터 | 4,200 | 4,200
| 0
| 안산시장애인종합복지관 | 40,000 | 40,000
| 0
| 안산온유한센터 | 12,000 | 20,000
| 8,000
| 안산밀알보호작업장 | 10,254 | 5,000
| -5,254
| 청밀유통 | 14,700 | 6,600
| -8,100
| 해마을주간보호센터 | 3,800 | 5,701
| 1,901
| 목련어린이집 | 6,539 | 11,260
| 4,721
| 부암어린이집 | 4,430 | 9,160
| 4,730
| 일원어린이집 | 20,350 | 0
| -20,350
| 청마을어린이집 | 5,515 | 6,880
| 1,365
| 중림어린이집 | 8,500 | 13,540
| 5,040
| 도봉재가노인지원센터 | 8,000 | 8,000
| 0
| 서울도봉실버센터 | 8,000 | 8,000
| 0
| 기타 | 2,510,000 | 82,360
| -2,427,640
| 재산
조성비 | 재산
조성비 | 소계 | 1,115,000 | 235,000 | -880,000
| 기본재산취득 | 950,000 | 50,000
| -900,000
| 시설장비유지비 | 10,000 | 50,000
| 40,000
| 임대보증금 | 100,000 | 50,000
| -50,000
| 차량구입비 | 40,000 | 35,000
| -5,000
| 비품구입비 | 15,000 | 50,000
| 35,000
| 상환금 | 부채상환금 | 소계 | 798,977 | 388,937 | -410,040
| 원금상환 | 610,616 | 209,737
| -400,879
| 이자상환 | 188,361 | 179,200
| -9,161
| 특별출연금 | 특별출연금 | 재단설립출연금 | 348,000 | 0 | -348,000
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 81,500 | 10,000 | -71,500
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 453,780 | 245,715
| -208,065
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