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2013년 법인사무국 예산(안) 1. 수입부
관 | 항 | 목 | 2012년
예산(A) | 2013년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 총계 | 9,903,776
| 10,116,000
| 212,224
| 보조금 | 보조금 | 소계 | 2,760,784
| 189,900
| -2,570,884
| 경상보조금 | 2,650,000
| 0
| -2,650,000
| 노동부보조 | 36,000
| 0
| -36,000
| 기타보조금 | 74,784
| 189,900
| 115,116
| 후원금 | 후원금 | 소계 | 6,512,000
| 9,382,980
| 2,870,980
| 지정후원금 | 1,800,000 | 2,832,980
| 1,032,980
| 비지정후원금 | 0 | 6,550,000
| 6,550,000
| 정기사업후원금 | 4,300,000 | 0
| -4,300,000
| 비정기사업후원금 | 412,000 | 0
| -412,000
| 전입금 | 전입금 | 다른회계로부터전입금 | 40,000 | 33,000
| -7,000
| 재산수입 | 재산수입 | 이자수입 | 6,000 | 4,500
| -1,500
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 82,480 | 0
| -82,480
| 기타수입 | 기타수입 | 소계 | 245,000 | 310,000 | 65,000
| 고용장려금 | 230,000 | 280,000
| 50,000
| 치료교육비 | 15,000 | 0
| -15,000
| 스폰서투어 | 0 | 30,000
| 30,000
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 35,000 | 6,120 | -28,880
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 222,512 | 189,500 | -33,012
| 2. 지출부
관 | 항 | 목 | 2012년
예산(A) | 2013년
예산(B) | 증감
(B)-(A) | 총계 | 9,903,776 | 10,116,000 | 212,224
| 사무비 | 사무비 소계 | 1,604,160 | 1,174,402 | -429,758
| 인건비 | 소계 | 985,400 | 869,082 | -116,318
| 기본급 | 700,000 | 548,916
| -151,084
| 제수당 | 44,000 | 38,650
| -5,350
| 퇴직금및 적립금 | 75,000 | 100,894
| 25,894
| 사회보험 | 67,000 | 54,222
| -12,778
| 기타후생경비 | 99,400 | 126,400
| 27,000
| 업무
추진비 | 소계 | 69,000 | 61,200 | -7,800
| 기관운영비 | 25,000 | 28,800
| 3,800
| 직책보조비 | 40,000 | 26,400
| -13,600
| 회의비 | 4,000 | 6,000
| 2,000
| 운영비 | 소계 | 549,760 | 244,120 | -305,640
| 여비교통비 | 3,600 | 3,600
| 0
| 수용비및수수료 | 43,000 | 42,000
| -1,000
| 공공요금 | 29,160 | 61,320
| 32,160
| 제세공과금 | 450,000 | 106,600
| -343,400
| 차량비 | 15,000 | 21,000
| 6,000
| 기타운영비 | 9,000 | 9,600
| 600
| 사업비 | 사업비
소계 | 3,356,640 | 5,955,580 | 2,598,940
| 국내사업 | 소 계 | 1,537,720 | 2,150,611 | 612,891
| 시설 및 단체
지원사업 | 402,120 | 389,420
| -12,700
| 장애인
의료지원사업 | 200,000 | 449,326
| 249,326
| 장애아동
교육지원사업 | 90,000 | 176,358
| 86,358
| 인식개선사업 | 715,000 | 910,768
| 195,768
| 장애인고용인건비 | 0 | 74,571
| 74,571
| 긴급지원사업 | 10,000 | 3,000
| -7,000
| 자원봉사 관리사업 | 600 | 400
| -200
| CSR협력사업 | 120,000 | 146,768
| 26,768
| 해외사업 | 소계 | 1,076,000 | 2,234,779 | 1,158,779
| 아프리카 지원사업 | 590,000 | 0
| -590,000
| 아시아 지원사업 | 150,000 | 0
| -150,000
| 해외사업개발 | 18,000 | 0
| -18,000
| 아동결연사업 | 0 | 757,920
| 757,920
| 아동지원사업 | 0 | 546,000
| 546,000
| 장애인지원사업 | 0 | 252,000
| 252,000
| 보건의료사업 | 0 | 115,000
| 115,000
| 분야별특별사업 | 200,000 | 261,238
| 61,238
| 긴급구호사업 | 0 | 150,000
| 150,000
| 해외사업국
운영지원 | 55,000 | 73,000
| 18,000
| 국제협력사업 | 63,000 | 79,621
| 16,621
| 자원
개발사업 | 소계 | 499,200 | 1,000,898 | 501,698
| 미디어개발사업 | 200,000 | 360,803
| 160,803
| 온라인사업 | 45,000 | 124,238
| 79,238
| 오프라인/교회사업 | 4,200 | 0
| -4,200
| 회원서비스사업 | 250,000 | 515,857
| 265,857
| 홍보사업 | 소계 | 96,020 | 180,816 | 84,796
| 오프라인 홍보 | 77,420 | 163,986
| 86,566
| 온라인 홍보 | 18,000 | 1,710
| -16,290
| 방송홍보 | 0 | 7,500
| 7,500
| 휴먼홍보 | 0 | 2,620
| 2,620
| 홍보이벤트 | 600 | 5,000
| 4,400
| 경영
기획사업 | 소계 | 147,700 | 388,476 | 240,776
| 교육연구사업 | 65,500 | 114,500
| 49,000
| 회계평가 | 19,000 | 30,000
| 11,000
| 전산개발 | 50,000 | 163,976
| 113,976
| 기획사업 | 13,200 | 80,000
| 66,800
| 시설
운영사업 | 시설
운영사업 | 소계 | 3,955,194 | 1,478,053 | -2,477,141
| 강남구건강
가정지원센터 | 90,000 | 87,600
| -2,400
| 강남구다문화가족지원센터 | 25,421 | 16,936
| -8,485
| 강남구직업재활센터 | 76,778 | 79,600
| 2,822
| 굿윌스토아(송파점) | 204,765 | 132,000
| -72,765
| 굿윌스토아(도봉점) | 2,530,000 | 100,000
| -2,430,000
| 대청종합사회복지관 | 54,500 | 55,000
| 500
| 도봉노인종합복지관 | 66,800 | 70,000
| 3,200
| 도봉시니어클럽 | 26,070 | 23,000
| -3,070
| 도봉실버센터 | 50,000 | 50,000
| 0
| 서울도봉실버센터 | 8,000 | 8,000
| 0
| 도봉재가노인지원센터 | 8,000 | 8,000
| 0
| 밀알주간보호센터 | 9,116 | 9,720
| 604
| 밀알단기보호센터 | 35,980 | 8,805
| -27,175
| 밀알아트센터 | 150,000 | 90,000
| -60,000
| 밀알연구소 | 17,150 | 9,000
| -8,150
| 밀알학교 | 150,000 | 140,000
| -10,000
| 서초중앙
노인종합복지관 | 80,000 | 100,000
| 20,000
| 성남시장애인복합사업장 | 100,000 | 70,000
| -30,000
| 쌍봉종합
사회복지관 | 114,280 | 114,240
| -40
| 안산밀알센터 | 4,200 | 7,200
| 3,000
| 안산시장애인종합복지관 | 50,000 | 60,000
| 10,000
| 안산온유한센터 | 25,000 | 20,000
| -5,000
| 안산밀알보호작업장 | 6,713 | 5,000
| -1,713
| 옥수그룹홈 | 0 | 2,400
| 2,400
| 청밀 | 25,000 | 0
| -25,000
| 해마을주간보호센터 | 5,701 | 9,192
| 3,491
| 면일어린이집 | 0 | 16,400
| 16,400
| 목련어린이집 | 11,460 | 10,600
| -860
| 부암어린이집 | 8,320 | 8,420
| 100
| 청마을어린이집 | 7,140 | 7,140
| 0
| 중림어린이집 | 9,800 | 9,800
| 0
| 기타 | 5,000 | 150,000
| 145,000
| 재산
조성비 | 재산
조성비 | 소계 | 512,000 | 370,000 | -142,000
| 기본재산취득 | 250,000 | 250,000
| 0
| 시설장비유지비 | 15,000 | 10,000
| -5,000
| 임대보증금 | 160,000 | 60,000
| -100,000
| 차량구입비 | 37,000 | 0
| -37,000
| 비품구입비 | 50,000 | 50,000
| 0
| 상환금 | 부채상환금 | 소계 | 388,937 | 882,354 | 493,417
| 원금상환 | 209,737 | 740,781
| 531,044
| 이자지급 | 179,200 | 141,573
| -37,627
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 10,000 | 0
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 76,845 | 245,611
| 168,766
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